Institut Bergonié
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CONTRÔLE DE GESTION

Sylvie Boulay



Activité 2014

La participation à la conception, suivi et validation définitive du dossier soumis au Comité interministériel de la Performance et de la Modernisation (COPERMO) pour la définition et le financement du projet architectural du Pôle chirurgical TRIBONDEAU a été le fait majeur de l’année 2014. Cette contribution a exigé une forte mobilisation sur des temps contraints pour aboutir à une décision favorable du Ministère des Affaires Sociales et de la Santé intervenue mi-décembre 2014 avec l’apport d’un soutien budgétaire de 4 millions d’euros auquel s’ajoute 1 million d’euros attribué par l’ARS sur le Fonds d’Intervention Régional.

Parallèlement, il a été mené l’évolution de la structure comptable de l’établissement en y intégrant la nouvelle comptabilité analytique hospitalière (CAH) et en actualisant, notamment, le fichier « structures ». Cette opération était une phase préalable requise pour soumettre un dossier à l’appel à projets « Hôpital Numérique » en vue de bénéficier d’un apport en subventions ministérielles pour :
• La mise en fonctionnement d’un dossier informatisé dédié au département de Biopathologie (Projet Ariane),
• L’insertion d’un volet Ressources Humaines dans le système de pilotage existant.

Sur le plan du management budgétaire, un objectif d’identification d’une section « Recherche » dissociée d’une section « Clinique » avait été fixé dans la perspective de l’analyse du compte financier 2014. A cet effet, il a été développé et paramétré un logiciel dédié à la gestion des activités de recherche et à leur suivi budgétaire permettant la réalisation d’une balance Dépenses-Recettes de fin d’exercice.

L’audit interne des flux financiers entrepris en 2013, avec la validation du commissariat aux comptes de l’Institut Bergonié, a permis, entres autres, de définir une nouvelle organisation du circuit des informations concourant aux contrôles de fin d’année. Ainsi, la décision de la mise en oeuvre d’une dématérialisation sous la forme d’une Gestion Electronique Documentaire (GED) dédiée à la gestion économique et financière de l’Institut Bergonié est actée.

Objectifs 2015-2016

L’investissement du contrôle de gestion sur les années 2015 et 2016 va être focalisé essentiellement sur la gestion financière par :
• La mise en oeuvre du circuit des flux financiers à compter du mois de mai 2015. La première étape sera marquée par l’apport de la dématérialisation de tous les documents inhérents à la partie réglementaire des factures. Parallèlement, interviendra l’écriture procédurale répondant aux Pratiques d’Organisation Communément Adoptées (POCA) au niveau de chaque département des fonctions supports de l’Institut Bergonié.
• La mise en oeuvre du logiciel de gestion de stocks dont le choix sera fait pour la fin juin 2015 ; il sera concomitant à la création et l’ouverture du nouveau logipôle délocalisé et permettra l’utilisation des nouvelles technologies du domaine de la portabilité. La mise en fonctionnement de ce nouveau logiciel est prévue, au plus tard, le 1er janvier 2016.
• La finalisation du Tableau d’Analyse Commun (TAC). Ce tableau doit permettre le parangonnage des données de la comptabilité analytique de l’établissement avec les référentiels nationaux (Étude Nationale des Coûts, Base d’Angers et Hospidiag…).

Vue complète de l'année en cours (PDF) : cliquer ici


Archives
 
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